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2018年4月會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)試卷真題

卷面總分：100分試卷年份：2018 是否有答案：有作答時(shí)間： 150分鐘

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試題序號(hào)

5

下列不屬于必須分離的不相容崗位的是

A、貨幣資金的保管與盤(pán)點(diǎn)清查
B、貨幣資金的會(huì)計(jì)記錄與審計(jì)監(jiān)督
C、貨幣資金支付的審批與執(zhí)行
D、應(yīng)收賬款賬戶的登記和原材料賬戶的登記

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某公司銷售與收款內(nèi)部控制有關(guān)業(yè)務(wù)流程如下：(1銷售副總經(jīng)理收到顧客的訂單后，交由銷售經(jīng)理對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、付款條件、結(jié)算方式等詳細(xì)審核后簽章，交倉(cāng)庫(kù)辦理發(fā)貨手續(xù)。(2)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)經(jīng)審核的訂單，填制一式四聯(lián)的銷售單。在各聯(lián)上簽章后，第一聯(lián)作為發(fā)運(yùn)單，由工作人員配貨并隨貨交顧客；第二聯(lián)交會(huì)計(jì)部；第三聯(lián)交應(yīng)收賬款管理員；第四聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員按編號(hào)順序述連同訂單一并作為盤(pán)存的依據(jù)保存。(3)會(huì)計(jì)部收到銷貨單后，根據(jù)單中所列資料，開(kāi)具統(tǒng)一的銷售發(fā)票，將顧客聯(lián)寄送顧客，將銷售聯(lián)交應(yīng)收賬款管理員，作為記賬和收款的憑證。(4)應(yīng)收賬款管理員收到發(fā)票后，將發(fā)票與銷貨單核對(duì)，如無(wú)錯(cuò)誤，據(jù)以登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，并將發(fā)票和銷貨單按顧客順序保存。要求：指出該公司在銷售與收款內(nèi)部控制中存在的缺陷。

利潤(rùn)表

如果不考慮壞賬的處理，企業(yè)銷售與收款業(yè)務(wù)的不相容崗位有哪些?

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